Dodávateľské
Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|
321262 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 99,59 | 11.10.2022 |
321261 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 116,00 | 11.10.2022 |
321260 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,13 | 11.10.2022 |
321259 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 11.10.2022 |
321258 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 11.10.2022 |
321257 | dodávateľské fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 201,58 | 11.10.2022 |
321256 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 160,00 | 11.10.2022 |
321255 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1226,34 | 10.10.2022 |
321254 | dodávateľské fa | CDRmarket- Denis Čišič | 0,01 | 10.10.2022 |
321253 | dodávateľské fa | Národná diaľničná spoločnosť | 50,00 | 4.10.2022 |
321252 | dodávateľské fa | Vlasta Rončinská | 1300,00 | 4.10.2022 |
321251 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 4.10.2022 |
321250 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 4.10.2022 |
321249 | dodávateľské fa | Ladislav Lechman | 18,00 | 3.10.2022 |
321248 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 327,00 | 3.10.2022 |
321247 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 2011,00 | 3.10.2022 |
321246 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 3.10.2022 |
321245 | dodávateľské fa | MICOMP s.r.o. | 40,00 | 30.9.2022 |
321244 | dodávateľské fa | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 500,28 | 22.9.2022 |
321243 | dodávateľské fa | Nakladateľstvo Forum s.r.o | 202,80 | 13.9.2022 |