Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321318 | dodávateľské fa | Gustav Jacko Gusto | 422,52 | 1.12.2022 |
| 321317 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 1.12.2022 |
| 321316 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 1.12.2022 |
| 321315 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 1.12.2022 |
| 321314 | vyučt.dod.faktúra | Poradca s.r. o. | 0,00 | 30.11.2022 |
| 321313 | vyučt.dod.faktúra | Petit Press, a.s. | 0,00 | 30.11.2022 |
| 321312 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 45,00 | 29.11.2022 |
| 321311 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 860,00 | 29.11.2022 |
| 321310 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 830,00 | 29.11.2022 |
| 321309 | dodávateľské fa | URESPKA, s.r.o. | 867,00 | 29.11.2022 |
| 321308 | dodávateľské fa | MVDr. Anna Zitrická | 30,00 | 29.11.2022 |
| 321307 | dodávateľské fa | Mgr. art. B. Kopnická | 300,00 | 29.11.2022 |
| 321306 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 395,00 | 28.11.2022 |
| 321305 | dodávateľské fa | National Pen | 172,79 | 25.11.2022 |
| 321304 | dodávateľské fa | National Pen | 200,99 | 23.11.2022 |
| 321303 | dodávateľské fa | Color Centrum, s.r.o. | 52,72 | 23.11.2022 |
| 321302 | dodávateľské fa | Jopex, s.r.o | 132,58 | 22.11.2022 |
| 321301 | dodávateľské fa | Martinus, s.r.o., Gorila.sk | 275,09 | 21.11.2022 |
| 321300 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 360,00 | 21.11.2022 |
| 321299 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 300,00 | 21.11.2022 |
O-Sense 
