Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321338 | dodávateľské fa | Rebič Ján ml. | 650,00 | 12.12.2022 |
| 321337 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 1558,00 | 12.12.2022 |
| 321336 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 116,00 | 12.12.2022 |
| 321335 | dodávateľské fa | Miroslav Marunič JODO vzd.stred. | 48,00 | 9.12.2022 |
| 321334 | dodávateľské fa | VP-technika, s.r.o. | 212,54 | 9.12.2022 |
| 321333 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 242,59 | 9.12.2022 |
| 321332 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 9.12.2022 |
| 321331 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 10,10 | 9.12.2022 |
| 321330 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 9.12.2022 |
| 321329 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 383,63 | 9.12.2022 |
| 321328 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 229,55 | 9.12.2022 |
| 321327 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1499,00 | 9.12.2022 |
| 321326 | dodávateľské fa | SNM | 8,30 | 7.12.2022 |
| 321325 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1525,14 | 6.12.2022 |
| 321324 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 5.12.2022 |
| 321323 | dodávateľské fa | Muroservis, s.r.o. | 859,20 | 5.12.2022 |
| 321322 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 5.12.2022 |
| 321321 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 65,00 | 5.12.2022 |
| 321320 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 327,00 | 1.12.2022 |
| 321319 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 2011,00 | 1.12.2022 |
O-Sense 
