Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321202 | dodávateľské fa | Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. | 126,60 | 29.7.2022 |
| 321201 | dodávateľské fa | Solveo s.r.o. | 120,00 | 27.7.2022 |
| 321200 | dodávateľské fa | Syteli, s.r.o. | 276,00 | 26.7.2022 |
| 321198 | dodávateľské fa | Syteli, s.r.o. | 276,00 | 26.7.2022 |
| 314004 | zál. dodáv. faktúra | Internet-Handel, s.r.o. | 246,03 | 21.7.2022 |
| 1 | dobropis dod. | MIPA MI s.r.o. | -241,74 | 21.7.2022 |
| 321198 | dodávateľské fa | MIPA MI s.r.o. | 325,22 | 21.7.2022 |
| 321197 | dodávateľské fa | MIPA MI s.r.o. | 615,72 | 20.7.2022 |
| 321196 | dodávateľské fa | MinuteCopy s.r.o. | 40,25 | 20.7.2022 |
| 321195 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 84,00 | 20.7.2022 |
| 321194 | dodávateľské fa | Mgr. art. P. Masár | 1500,00 | 18.7.2022 |
| 321193 | dodávateľské fa | URESPKA, s.r.o. | 400,00 | 18.7.2022 |
| 321192 | dodávateľské fa | Pestucci s.r.o. | 145,00 | 18.7.2022 |
| 321191 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 50,00 | 18.7.2022 |
| 321190 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 570,00 | 13.7.2022 |
| 321189 | dodávateľské fa | JANLOB s.r.o. | 2697,00 | 11.7.2022 |
| 321188 | dodávateľské fa | Lekos s.r.o. | 29,50 | 11.7.2022 |
| 321187 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 119,79 | 11.7.2022 |
| 321186 | dodávateľské fa | Tuli.sk, s.r.o. | 1198,46 | 11.7.2022 |
| 321185 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 200,17 | 11.7.2022 |
O-Sense 
