Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321023 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 393,59 | 10.5.2022 |
| 321122 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 10.5.2022 |
| 321121 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1296,26 | 10.5.2022 |
| 321120 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 258,26 | 10.5.2022 |
| 321119 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 312,19 | 10.5.2022 |
| 357118 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,85 | 6.5.2022 |
| 321117 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 6.5.2022 |
| 321116 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 6.5.2022 |
| 321115 | dodávateľské fa | Ladislav Farmadin-topgarden | 270,90 | 5.5.2022 |
| 321114 | dodávateľské fa | PPG Deco Slovakia s.r.o. | 47,84 | 4.5.2022 |
| 321113 | dodávateľské fa | Miroslav Marunič JODO vzd.stred. | 48,00 | 4.5.2022 |
| 321112 | dodávateľské fa | Jopex, s.r.o | 148,37 | 4.5.2022 |
| 321111 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1897,14 | 3.5.2022 |
| 321110 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 3.5.2022 |
| 321109 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 2.5.2022 |
| 321108 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 649,00 | 2.5.2022 |
| 321107 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 2.5.2022 |
| 321106 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 327,00 | 2.5.2022 |
| 321105 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 2011,00 | 2.5.2022 |
| 321104 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 2.5.2022 |
O-Sense 
