Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321184 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1381,84 | 11.7.2022 |
| 321183 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 135,42 | 11.7.2022 |
| 321182 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,76 | 8.7.2022 |
| 321181 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 8.7.2022 |
| 321180 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 8.7.2022 |
| 321179 | dodávateľské fa | UP Dejeuner s.r.o. | 1897,14€ | 6.7.2022 |
| 321178 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 2011,00 | 4.7.2022 |
| 321177 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 327,00 | 4.7.2022 |
| 321176 | dodávateľské fa | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 4.7.2022 |
| 321175 | dodávateľské fa | Poscom .s.r.o. | 16,80 | 1.7.2022 |
| 321174 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 1.7.2022 |
| 321173 | dodávateľské fa | Lepal Technik , s.r.o. | 74,86 | 1.7.2022 |
| 321172 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 € | 30.6.2022 |
| 321171 | dodávateľské fa | Sanita a technika s.r.o. | 307,20 | 30.6.2022 |
| 321170 | dodávateľské fa | Syteli s.r.o. | 104,40 | 29.6.2022 |
| 321169 | dodávateľské fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 185,85 | 27.6.2022 |
| 321168 | dodávateľské fa | Jopex s.r.o. | 65,39 | 24.6.2022 |
| 321167 | dodávateľské fa | Stolárstvo-Vladimír Gelatič | 2640 € | 23.6.2022 |
| 321166 | dodávateľské fa | SOZA | 290,40€ | 22.6.2022 |
| 321165 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 50,00€ | 22.6.2022 |
O-Sense 
