Dodávateľské
Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|
321282 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 9.11.2022 |
321281 | dodávateľské fa | Štec Igor | 319,92 | 9.11.2022 |
321280 | dodávateľské fa | Color Centrum, s.r.o. | 37,54 | 4.11.2022 |
321279 | dodávateľské fa | Pútnické centrum Klokočov n.o. | 110,00 | 4.11.2022 |
321278 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1303,14 | 3.11.2022 |
321277 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 327,00 | 3.11.2022 |
321276 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 2011,00 | 3.11.2022 |
321275 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 3.11.2022 |
321274 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 253,06 | 2.11.2022 |
321273 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 2.11.2022 |
321272 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 2.11.2022 |
321271 | dodávateľské fa | Advokátska kancelária JUDr. Tomovčík | 2820,80 | 25.10.2022 |
321270 | dodávateľské fa | Martinus, s.r.o., Gorila.sk | 20,43 | 25.11.2022 |
321269 | dodávateľské fa | Muroservis, s.r.o. | 1051,20 | 19.10.2022 |
321268 | dodávateľské fa | Zakalandia, s.r.o. | 225,00 | 19.10.2022 |
321267 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 42,50 | 18.10.2022 |
321266 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 11.10.2022 |
321265 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 11.10.2022 |
321264 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1008,30 | 11.10.2022 |
321263 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 187,33 | 11.10.2022 |