Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321355 | dodávateľské fa | Klub vojenskej histórie Beskydy | 26,50 | 21.12.2022 |
| 321354 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 80,00 | 21.12.2022 |
| 321353 | dodávateľské fa | B2B Partner s.r.o,. | 768,00 | 21.12.2022 |
| 321352 | dodávateľské fa | Color Centrum, s.r.o. | 57,30 | 20.12.2022 |
| 321351 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 35,10 | 20.12.2022 |
| 321350 | dodávateľské fa | Ľubomír Bakajsa | 383,10 | 20.12.2022 |
| 321349 | dodávateľské fa | Meratech-Solar s.r.o. | 119,86 | 20.12.2022 |
| 321348 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 40,00 | 20.12.2022 |
| 321347 | dodávateľské fa | Nay a.s. | 47,99 | 19.12.2022 |
| 321346 | dodávateľské fa | Nay a.s. | 179,99 | 19.12.2022 |
| 321345 | dodávateľské fa | Š-autoservis s.r.o. | 45,01 | 15.12.2022 |
| 321344 | dodávateľské fa | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce | 184,00 | 15.12.2022 |
| 321343 | dodávateľské fa | Landa Marián-Catering CHEF | 540,00 | 15.12.2022 |
| 321345 | dodávateľské fa | Š-autoservis s.r.o. | 45,01 | 15.12.2022 |
| 321344 | dodávateľské fa | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce | 184,00 | 15.12.2022 |
| 321342 | dodávateľské fa | Zuzana Kanócová | 286,00 | 13.12.2022 |
| 321341 | dodávateľské fa | Ecotest, s.r.o. | 11854,84 | 12.12.2022 |
| 314007 | zál. dodáv. faktúra | Slovenská pošta a.s. | 85,48 | 12.12.2022 |
| 321340 | dodávateľské fa | Ľubomír Bakajsa | 185,00 | 12.12.2022 |
| 321339 | dodávateľské fa | Rebič Ján ml. | 1906,47 | 12.12.2022 |
O-Sense 
