Dodávateľské
Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|
321222 | dodávateľské fa | MIPA MI s.r.o. | 100,51 | 30.8.2022 |
321221 | dodávateľské fa | Ing. Martin Papcún | 140,00 | 18.8.2022 |
321220 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 12.8.2022 |
321219 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 210,00 | 12.8.2022 |
321218 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 108,28 | 10.8.2022 |
321217 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,32 | 10.8.2022 |
321216 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 10.8.2022 |
321215 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 10.8.2022 |
321214 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1096,14 | 8.8.2022 |
321213 | dodávateľské fa | MICOMP s.r.o. | 175,58 | 8.8.2022 |
321212 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 118,58 | 8.8.2022 |
321211 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1181,62 | 8.8.2022 |
321210 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 69,10 | 8.8.2022 |
321209 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 3.8.2022 |
321208 | vyučt.dod.faktúra | Internet-Handel, s.r.o. | 0,00 | 3.8.2022 |
321207 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 2011,00 | 3.8.2022 |
321206 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 327,00 | 3.8.2022 |
321205 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 3.8.2022 |
321204 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 3.8.2022 |
321203 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 3.8.2022 |