Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321143 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 2.6.2022 |
| 321142 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 1.6.2022 |
| 321141 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 1.6.2022 |
| 321140 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 327,00 | 1.6.2022 |
| 321139 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 2011,00 | 1.6.2022 |
| 321138 | dodávateľské fa | Sanita a technika s.r.o. | 256,00 | 1.6.2022 |
| 321137 | dodávateľské fa | Iveta Richvalská | 500,00 | 31.5.2022 |
| 321136 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 1087,00 | 27.5.2022 |
| 321135 | dodávateľské fa | Isoterm s.r.o. | 285,00 | 26.5.2022 |
| 321134 | dodávateľské fa | Iveta Richvalská | 500,00 | 24.5.2022 |
| 321133 | dodávateľské fa | SOZA | 501,60 | 24.5.2022 |
| 321132 | dodávateľské fa | Portál-komorné divadlo | 300,00 | 24.5.2022 |
| 321131 | dodávateľské fa | VP-technika, s.r.o. | 215,99 | 19.2.2022 |
| 321130 | dodávateľské fa | VP-technika, s.r.o. | 90,90 | 19.5.2022 |
| 321129 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 96,40 | 16.5.2022 |
| 321128 | dodávateľské fa | Grexoft s.r.o. | 340,00 | 16.5.2022 |
| 321127 | dodávateľské fa | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce | 398,70 | 13.5.2022 |
| 321126 | dodávateľské fa | URESPKA, s.r.o. | 23990,90 | 13.5.2022 |
| 321125 | dodávateľské fa | Kamatech Trade s.r.o. | 136,80 | 11.5.2022 |
| 321124 | dodávateľské fa | NIKA PRESS, s.r.o. | 2760,00 | 10.5.2022 |
O-Sense 
