Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321288 | dodávat. fa | Sklenárstvo Kalaj s.r.o. | 22,50 | 16.11.2021 |
| 321287 | dodávat. fa | SNM | 6,10 | 16.11.2021 |
| 321286 | dodávat. fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 21,00 | 16.11.2021 |
| 321285 | dodávat. fa vyúčtovacia | Christian Project Support s.r.o. | 0,00 | 16.11.2021 |
| 314007 | zál. dodáv. faktúra | Christian Project Support s.r.o. | 17,62 | 2.11.2021 |
| 321284 | dodávat. fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1687,14 | 10.11.2021 |
| 321283 | dodávat. fa | Ladislav Lechman | 48,00 | 10.11.2021 |
| 321282 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 107,41 | 10.11.2021 |
| 321281 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 12,96 | 10.11.2021 |
| 321280 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 10.11.2021 |
| 321279 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 10.11.2021 |
| 321278 | dodávat. fa | Východoslovenská energetika a.s. | 461,12 | 10.11.2021 |
| 321276 | dodávat. fa | Východoslovenská energetika a.s. | 116,32 | 10.11.2021 |
| 321274 | dodávat. fa | PPG Deco Slovakia s.r.o. | 30,29 | 3.11.2021 |
| 321273 | dodávat. fa | Ing. Martin Papcún | 162,00 | 3.11.2021 |
| 321272 | dodávat. fa | Ing. Martin Papcún | 200,00 | 3.11.2021 |
| 321271 | dodávat. fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 3.11.2021 |
| 321270 | dodávat. fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 3.11.2021 |
| 321269 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 309,00 | 2.11.2021 |
| 321268 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1393,00 | 2.11.2021 |
O-Sense 
