Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321342 | dodávat. fa | Syteli, s.r.o. | 5883,84 | 21.12.2021 |
| 321341 | dodávat. fa | Adrián Buraľ | 237,60 | 21.12.2021 |
| 321340 | dodávat. fa | Ateliér Masár s.r.o. | 30000,00 | 17.12.2021 |
| 321339 | dodávat. fa | Jozef Liška47137797 | 1700,00 | 17.12.2021 |
| 321338 | dodávat. fa | Jaroslav Varga - JAVA | 730,32 | 17.12.2021 |
| 321337 | dodávat. fa | Prophoto s.r.o. | 553,50 | 17.12.2021 |
| 321336 | dodávat. fa | Ateliér Masár s.r.o. | 23952,00 | 17.12.2021 |
| 321335 | dodávat. fa | Počítače AIO, s.r.o. | 166,00 | 17.12.2021 |
| 321334 | dodávat. fa | Ing. Martin Papcún | 67,50 | 17.12.2021 |
| 321333 | dodávat. fa | Lepal Technik s.r.o. | 31,15 | 17.12.2021 |
| 321322 | dodávat. fa | Boskov s.r.o. | 300,00 | 14.12.2021 |
| 314013 | zál. dodáv. faktúra | Slovenská pošta a.s. | 76,76 | 9.12.2021 |
| 321331 | dodávat. fa vyúčtovacia | Sconto Nábytok s.r.o. | 254,00 | 9.12.2021 |
| 321330 | dodávat. fa | TaZ služby Michalovce | 35,00 | 9.12.2021 |
| 321329 | dodávat. fa | Unidekor.sk s.ro. | 124,86 | 9.12.2021 |
| 321328 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 105,91 | 9.12.2021 |
| 321327 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 13,52 | 7.12.2021 |
| 321326 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 7.12.2021 |
| 321325 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 7.12.2021 |
| 321324 | dodávat. fa | Východoslovenská energetika a.s. | 139,91 | 7.12.2021 |
O-Sense 
