Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321267 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 2.11.2021 |
| 321267 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 2.11.2021 |
| 321267 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 2.11.2021 |
| 321266 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 2.11.2021 |
| 321265 | dodávateľské fa | Jozef Vaľo PRO-STAV | 2700,00 | 2.11.2021 |
| 321264 | dodávateľské fa | MIPA MI s.r.o. | 62,00 | 29.10.2021 |
| 321263 | vyučt.dod.faktúra | Martinus, s.r.o. | 0,00 | 27.10.2021 |
| 314006 | zál. dodáv. faktúra | Martinus, s.r.o. | 120,30 | 27.10.2021 |
| 321262 | dodávateľské fa | Asimo, s.r.o. | 11470,30 | 27.10.2021 |
| 321261 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 1,00 | 27.10.2021 |
| 321260 | dodávateľské fa | Štec Igor | 348,60 | 27.10.2021 |
| 321259 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 175,00 | 27.10.2021 |
| 321258 | dodávateľské fa | Ing. Martin Papcún | 380,00 | 27.10.2021 |
| 321257 | dodávateľské fa | Ing. Martin Papcún | 94,50 | 27.10.2021 |
| 321256 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 27.10.2021 |
| 321255 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 105,50 | 27.10.2021 |
| 321254 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 100,93 | 27.10.2021 |
| 321253 | dodávateľské fa | Ľubovnianske múzeum, Hrad Stará Ľubovňa | 34,90 | 27.10.2021 |
| 321252 | dodávateľské fa | Syteli, s.r.o. | 49,20 | 27.10.2021 |
| 321251 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 10,33 | 27.10.2021 |
O-Sense 
