Dodávateľské
Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|
321211 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 10,84 | 9.9.2021 |
321210 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 9.9.2021 |
321209 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 9.9.2021 |
321208 | dodávat. fa | Unidekor.sk s.ro. | 124,56 | 8.9.2021 |
321207 | dodávat. fa | SPP a.s. | 1393,00 | 7.9.2021 |
321206 | dodávat. fa | Železnice SR | 18,71 | 7.9.2021 |
321205 | dodávat. fa | preskoly.sk s.r.o. | 38,12 | 7.9.2021 |
321204 | dodávat. fa | Miroslav Marunič JODO vzd.stred. | 48,00 | 7.9.2021 |
321203 | dodávat. fa | Minet Slovakia s.r.o. | 19,92 | 7.9.2021 |
321202 | dodávat. fa | SPP a.s. | 309,00 | 7.9.2021 |
321201 | dodávat. fa | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 122,20 | 7.9.2021 |
321200 | dodávat. fa | MICOMP s.r.o. | 78,00 | 3.9.2021 |
321199 | dodávat. fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 3.9.2021 |
321198 | dodávat. fa | Jozef Hreha | 42,00 | 3.9.2021 |
321197 | dodávat. fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 3.9.2021 |
321196 | dodávat. fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 3.9.2021 |
321195 | dodávat. fa | Spoločnosť Theodora Lotza, o.z. | 100,00 | 31.8.2021 |
321194 | dodávat. fa | Sklenárstvo Kalaj s.r.o. | 19,45 | 31.8.2021 |
321193 | dodávat. fa | VP-technika, s.r.o. | 590,90 | 27.8,2021 |
321192 | dodávat. fa | MIPA MI s.r.o. | 153,13 | 26.8.2021 |