Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321250 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 27.10.2021 |
| 321249 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 27.10.2021 |
| 321248 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 30,64 | 27.10.2021 |
| 321247 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 404,50 | 27.10.2021 |
| 321246 | dodávateľské fa | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce | 335,40 | 27.10.2021 |
| 321245 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 58,20 | 27.10.2021 |
| 321244 | dodávateľské fa | Gastro, s.r.o. | 1200,00 | 27.10.2021 |
| 321243 | dodávateľské fa | Vladimír Gelatič | 2820,00 | 27.10.2021 |
| 321242 | dodávateľské fa | PhDr. Judita Čechová | 200,00 | 27.10.2021 |
| 321241 | dodávateľské fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 166,13 | 27.10.2021 |
| 321240 | dodávateľské fa | Pavol Ihnát, Poruba p/V,penzion Juliána | 840,20 | 27.10.2021 |
| 321239 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 309,00 | 27.10.2021 |
| 321238 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1393,00 | 27.10.2021 |
| 321237 | dodávat. fa | Minet Slovakia s.r.o. | 19,92 | 15.10.2021 |
| 321236 | dodávat. fa | Jopex, s.r.o | 81,41 | 4.10.2021 |
| 321235 | dodávat. fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 4.10.2021 |
| 321234 | dodávat. fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 4.10.2021 |
| 321233 | dodávat. fa | Jozef Hreha | 42,00 | 4.10.2021 |
| 321232 | dodávat. fa | Sklenárstvo Kalaj s.r.o. | 41,39 | 30.9.2021 |
| 321231 | dodávat. fa | Muroservis, s.r.o. | 869,52 | 29.9.2021 |
O-Sense 
