Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321362 | dodávat. fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 18.1.2022 |
| 321361 | dodávat. fa | Domsprav s.r.o. | 38,30 | 17.1.2022 |
| 2 | dod. fa vyučtovacia-dobropis | SPP a.s. | -594,02 | 13.1.2022 |
| 321360 | dodávat. fa | SPP a.s. | 427,92 | 13.1.2022 |
| 321359 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 9,42 | 13.1.2022 |
| 321358 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 13.1.2022 |
| 321356 | dodávat. fa | Východoslovenská energetika a.s. | 116,90 | 13.1.2022 |
| 321355 | dodávat. fa | Východoslovenská energetika a.s. | 586,60 | 13.1.2022 |
| 321354 | dodávat. fa | Východoslovenská energetika a.s. | 161,51 | 13.1.2022 |
| 321352 | dodávat. fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 3.1.2022 |
| 321353 | dodávat. fa | Jozef Hreha | 42,00 | 3.1.2022 |
| 321351 | dodávat. fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 3.1.2022 |
| 321350 | dodávat. fa | Jozef Vaľo PRO-STAV | 1800,00 | 28.12.2021 |
| 321349 | dodávat. fa | TESAT_DACH s.r.o. | 168187,55 | 28.12.2021 |
| 321348 | dodávat. fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 112,73 | 28.12.2021 |
| 321347 | dodávat. fa | HOKR, s.r.o. | 8753,04 | 28.12.2021 |
| 321346 | dodávat. fa | Počítače AIO, s.r.o. | 220,00 | 27.12.2021 |
| 321345 | dodávat. fa | Počítače AIO, s.r.o. | 45,00 | 27.12.2021 |
| 321344 | dodávat. fa | Gemini consult s.r.o. | 732,00 | 28.12.2021 |
| 321343 | dod. fa vyučtovacia | Slovenská pošta a.s. | 0,00 | 21.12.2021 |
O-Sense 
