Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321230 | dodávat. fa vyúčtovacia | Martinus, s.r.o. | 0,00 | 29.9.2021 |
| 321229 | dodávat. fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1727,14 | 29.9.2021 |
| 321228 | dodávat. fa | MinuteCopy s.r.o. | 24,72 | 24.9.2021 |
| 321227 | dodávat. fa | MICOMP s.r.o. | 156,00 | 24.9.2021 |
| 321226 | dodávat. fa | BAUMAN stavby, s.r.o. | 291636,68 | 5.2.2021 |
| 321225 | dodávat. fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 85,72 | 22.9.2021 |
| 321224 | dodávat. fa | PromosAlfa | 171,40 | 22.9.2021 |
| 321223 | dodávat. fa | Národná diaľničná spoločnosť | 50,00 | 20.9.2021 |
| 314005 | zál. dodáv. faktúra | Martinus, s.r.o. | 354,56 | 22.9.2021 |
| 321222 | dodávat. fa | Colonnade Insurance s.a. | 205,34 | 17.9.2021 |
| 321221 | dodávat. fa | Lepal Technik s.r.o. | 59,45 | 16.9.2021 |
| 321220 | dodávat. fa | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 377,52 | 16.9.2021 |
| 321219 | dodávat. fa | UĽUV | 94,99 | 16. 9. 2021 |
| 321218 | dodávat. fa | Lidl | 42,24 | 14.9.2021 |
| 321217 | dodávat. fa | Gastrovesely s.r.o. | 153,00 | 13.9.2021 |
| 321216 | dodávat. fa | Michal Jasovský GEOJAS | 480,00 | 13.9.2021 |
| 321215 | dodávat. fa | Východoslovenská energetika a.s. | 456,56 | 9.9.2021 |
| 321214 | dodávat. fa | Východoslovenská energetika a.s. | 68,94 | 9.9.2021 |
| 321213 | dodávat. fa | Východoslovenská energetika a.s. | 80,32 | 9.9.2021 |
| 321212 | dodávat. fa | Slovak Telekom a.s. | 126,79 | 9.9.2021 |
O-Sense 
