Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321105 | dodávateľské fa | MinuteCopy s.r.o. | 1122,00 € | 14.5.2024 |
| 321104 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,13 | 13.5.2024 |
| 321103 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 13.5.2024 |
| 321102 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 13.5.2024 |
| 321101 | dodávateľské fa | Syteli s.r.o. | 408,00 | 13.5.2024 |
| 321100 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 114,00 | 10.5.2024 |
| 321099 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1057,94 | 10.5.2024 |
| 321098 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 56,93 | 10.5.2024 |
| 321097 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 179,69 | 10.5.2024 |
| 321096 | dodávateľské fa | Počítače AIO s.r.o. | 160 | 7.5.2024 |
| 321095 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 7.5.2024 |
| 321094 | dodávateľské fa | UP Dejeuner s.r.o. | 1710,00 | 3.5.2024 |
| 321093 | dodávateľské fa | SPP, a.s. | 738,00 | 3.5.2024 |
| 321092 | dodávateľské fa | SPP, a.s. | 2162,00 | 3.5.2024 |
| 321091 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 2.5.2024 |
| 321090 | dodávateľské fa | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 2.5.2024 |
| 321089 | dodávateľské fa | Miroslav Marunič JODO vzd.stred. | 106 € | 25.4.2024 |
| 321088 | dodávateľské fa | ŠTRKY PIESKY BRASH s.r.o. | 216 € | 24.4.2024 |
| 321087 | dodávateľské fa | Autodoprava Robert Mitnik | 175,00 | 12.4.2024 |
| 321086 | dodávateľské fa | Renáta Schotteková - Kvety | 538,00 | 10.4.2024 |
O-Sense 
