Odberateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 24311009 | odberateľské fa | Jozef Puškáš | 8,40 € | 24.4.2024 |
| 24311008 | odberateľské fa | Anton Melišík | 67,20 | 5.4.2024 |
| 24311007 | odberateľské fa | Radoslav Kunska | 33,60 | 5.4.2024 |
| 24311006 | odberateľské fa | Partner Technic, s.r.o. | 40,00 | 3.4.2024 |
| 24311005 | odberateľská fa | Andrej Hlaváč | 56,60 | 20.3.2024 |
| 24311004 | dodávateľské fa | Slovenské národné múzeum | 74,00 | 18.3.2024 |
| 24311003 | odberateľská fa | Dominika Haburová | 12,30 | 18.3.2024 |
| 24311002 | odberateľská fa | Materská škola | 94,50 | 14.3.2024 |
| 24311001 | odberateľská fa | Robert Toth | 16,30 | 7.3.2024 |
O-Sense 
