Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 258 | dobropis dod. | SPP a.s. | 2820,48 | 15.1.2024 |
| 257 | dobropis dod. | SPP a.s. | 1144,11 | 15.1.2024 |
| 321412 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,26 | 10.1.2024 |
| 321411 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 10.1.2024 |
| 321410 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 10.1.2024 |
| 321409 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 273,58 | 10.1.2024 |
| 321408 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 322,12 | 10.1.2024 |
| 321407 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1724,12 | 10.1.2024 |
| 321406 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 114,00 | 9.1.2024 |
| 321404 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 4.1.2024 |
| 321405 | dodávateľské fa | LAJKA ADV, s.r.o. | 832,80 | 9.1.2024 |
| 321403 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 3.1.2024 |
| 321402 | vyučt.dod.faktúra | euroawk, s.r.o. | 0,00 | 29.12.2023 |
| 321400 | dodávateľské fa | MinuteCopy, s.r.o. | 60,00 | 27.12.2023 |
| 321401 | dodávateľské fa | Adrián Buraľ | 700,00 | 27.12.2023 |
| 321399 | dodávateľské fa | Planeo Fast Plus a.s. | 499,00 | 21.12.2023 |
| 321398 | dodávateľské fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 126,18 | 21.12.2023 |
| 321397 | dodávateľské fa | MinuteCopy, s.r.o. | 64,01 | 21.12.2023 |
| 321396 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 45,00 | 21.12.2023 |
| 321395 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 21.12.2023 |
O-Sense 
