Odberateľské
Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|
23311023 | odberateľská fa | Prophoto s.r.o. | 76,23 | 17.1.2024 |
23311023 | odberateľská fa | Prophoto s.r.o. | 76,23 | 17.1.2024 |
23311022 | odberateľská fa | Partner Technic, s.r.o. | 20,00 | 8.1.2024 |
23311021 | odberateľská fa | Základná škola s Materskou školou | 135,00 | 25.10.2023 |
23311020 | odberateľská fa | Marek Feješ | 33,60 | 18.10.2023 |
23311019 | odberateľská fa | Eva Hrivnáková | 33,60 | 6.6.2023 |
23311018 | odberateľská fa | Syráreň BEL. Slovensko, a.s. | 1000,00 | 28.9.2023 |
23311017 | odberateľská fa | Mincovňa Kremnica š.p. | 280,00 | 26.9.2023 |
23311016 | odberateľská fa | Purchaser Elektroconnect, s.r.o, | 1200,00 | 3.8.2023 |
23311015 | odberateľská fa | Milan Šťasný | 42,60 | 20.7.2023 |
23311014 | odberateľská fa | Partner Technic, s.r.o. | 30,00 | 3.7.2023 |
23311013 | odberateľská fa | Syráreň BEL. Slovensko, a.s. | 1550,00 | 19.6.2023 |
23311012 | odberateľská fa | ART Inn o.z. | 7,00 | 9.6.2023 |
23311011 | odberateľská fa | BSH Drives and Pumps, s.r.o. | 6650,00 | 6.6.2023 |
23311010 | odberateľská fa | Syráreň BEL. Slovensko, a.s. | 3550,00 | 6.6.2023 |
23311009 | odberateľská fa | Sladovňa a.s. | 4400,00 | 29.5.2023 |
23311008 | odberateľská fa | Gymnázium | 105,00 | 24.5.2023 |
23311007 | odberateľská fa | Gréckokatolícka eparchia Košice | 600,00 | 22.5.2023 |
23311006 | odberateľská fa | Materská škola | 78,00 | 26.4.2023 |
23311005 | odberateľská fa | Marek Cicanič | 20,00 | 18.4.2023 |