Odberateľské
Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|
23311021 | odberateľská fa | Základná škola s Materskou školou | 135,00 | 25.10.2023 |
23311021 | odberateľská fa | Základná škola s Materskou školou | 135,00 | 25.10.2023 |
311018 | odberateľská fa | Partner Technic, s.r.o. | 30,00 | 9.1.2023 |
311017 | odberateľská fa | Andrea Barilová | 23,40 | 20.12.2022 |
311016 | odberateľská fa | František Gurský | 22,40 | 25.10.2022 |
311015 | odberateľská | Partner Technic, s.r.o. | 30,00 € | 5.10.2022 |
311014 | odberateľská fa | Viera Chochrunová | 17,70 | 28.9.2022 |
311013 | odberateľská fa | Andrea Barillová | 24,40 | 28.9.2022 |
311012 | odberateľská fa | Juraj Dunca | 41,30 | 7.9.2022 |
311011 | odberateľská fa | Marek Cenkner | 48,30 | 7.9.2022 |
311010 | odberateľská fa | Partner Technic, s.r.o. | 20,00 | 7.7.2022 |
311009 | odberateľská fa | BSH Drives and Pumps, s.r.o. | 6237,00 | 6.6.2022 |
311008 | odberateľská fa | ZŠsMŠ | 245,00 | 1.6.2022 |
311007 | odberateľská fa | Sladovňa a.s. | 2000,00 | 30.5.2022 |
311006 | odberateľská fa | Irena Poljačková | 33,30 | 11.5.2022 |
311005 | odberateľská fa | Syráreň BEL. Slovensko, a.s. | 480,00 | 4.5.2022 |
311004 | odberateľská fa | Partner Technic, s.r.o. | 20,00 | 5.4.2022 |
311003 | odberateľská fa | RNDr. Petra Paneková | 3,00 | 30.3.2022 |
311002 | odberateľská fa | Martina Boráková | 62,30 | 11.3.2022 |
311001 | odberateľská fa | Partner Technic, s.r.o. | 30,00 | 11.2.2022 |