01
Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|
16_Dom sprav_175915 | ||||
15_AIO_2016000003 | ||||
14_VSE_2230007800 | ||||
13_VSE_2290087323 | ||||
12_SPP_7447213404 | ||||
11_SPP_7454017364 | ||||
10_T-Com_7600052461 | ||||
09_SPP_7105667413 | ||||
08_SPP_7105667416 | ||||
07_Pocitace AIO_2015000029 | ||||
06_LE Cheque Dejeuner_0116005422 | ||||
05_Minet_2160308 | ||||
04_T-Com_6781040046 | ||||
03_T-Com_0781040042 | ||||
02_T-Com_6781040053 | ||||
01_Hreha_8152015 |