Dodávateľské
Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|
--- | BOZP | Miroslav Marunič | 48,00 | august 2019 |
--- | Orange | Orange | 158,70 | august 2019 |
--- | Mušľové zlato | WAD, s.r.o. | 68,50 | august 2019 |
--- | Ladenie klavíra | Eduard Rauch | 50,00 | august 2019 |
--- | Sieť proti hmyzu | Hadek Jozef | 110,00 | august 2019 |
--- | Farby, materiál | Marcel Lichvár | 130,92 | august 2019 |
--- | Materiál | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 19,30 | august 2019 |
--- | Služby v oblasti IT | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | august 2019 |
--- | Materiál | Lepal Technik Michalovce, spol. s.r.o. | 16,25 | august 2019 |
--- | Vlhkomer | Peter Knapec | 184,80 | august 2019 |
--- | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 161,69 | august 2019 |
--- | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 38,18 | august 2019 |
--- | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 143,07 | august 2019 |
--- | Montáž osvetlenia | Ing. Štefan Adámek Merel | 220,00 | august 2019 |
--- | Elektrikárske práce | Ing. Štefan Adámek Merel | 500,00 | august 2019 |
--- | Materiál | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 10,78 | august 2019 |
--- | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 10,80 | august 2019 |
--- | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 10,80 | august 2019 |
--- | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 17,78 | august 2019 |
--- | Reštaurovanie | Tibor Kováč | 5743,00 | august 2019 |