Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321375 | dodávateľské fa | Domsprav s.r.o. | 31,90 | 17.1.2023 |
| 321374 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 637,34 | 12.1.2023 |
| 321373 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 362,45 | 12.1.2022 |
| 321372 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 243,28 | 11.1.2023 |
| 321371 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1881,67 | 11.1.2023 |
| 321370 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,08 | 10.1.2023 |
| 321369 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 10.1.2023 |
| 321168 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 10.1.2023 |
| 321367 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 116,00 | 10.1.2023 |
| 321366 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 3.1.2023 |
| 321365 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 3.1.2023 |
| 321364 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 3.1.2023 |
| 321363 | dodávateľské fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 110,24 | 28.12.2022 |
| 321362 | dodávateľské fa | Gapasa s.r.o. | 1491,30 | 22.12.2022 |
| 321361 | dod. fa vyučtovacia | Slovenská pošta a.s. | 0,00 | 22.12.2022 |
| 321360 | dodávateľské fa | Adrián Buraľ | 603,36 | 22.12.2022 |
| 321359 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 989,00 | 21.12.2022 |
| 321358 | dodávateľské fa | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 50,00 | 21.12.2022 |
| 321357 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 1040,00 | 21.12.2022 |
| 321356 | dodávateľské fa | Hmotné rezervy KSK. s.ro. | 326,76 | 21.12.2022 |
O-Sense 
